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  财政信息

2017年度部门预算公开格式及内容

来源:yxedu     作者:     日期:2017-02-03


 


 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一)职责

市教育局是市政府管理全市教育工作的行政职能部门,其主要职责是:

1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,执行上级政府及教育主管部门的各项政策、法规、决定和意见,抓好教育改革,使教育更好地为地方经济和社会发展服务。

2、管理全市各级各类教育事业,对全市的基础教育、职业技术教育、成人教育及高等教育、学前教育等,归口实行行政业务工作的宏观管理和统筹协调。掌握国家认定的各类学历规格标准,严格把好各类教育的质量关。

3、会同计划、劳动、人事部门编制和审定地方各类教育事业的发展规划、年度招生计划及其他事业计划、基本建设计划等。

4、研究制订有关事业发展、教育体制、结构改革和办学经费等方面的决策措施及规范管理标准。会同有关部门制订落实毕业生使用、师资队伍建设等劳动人事配套政策措施。

(二)职权

市教育局行使如下职权:

1、根据有关政策决定预算内教育经费、教育事业费附加以及各类教育基金的使用办法。

2、会同市计划、劳动、人事部门对市内各类职业培训机构进行资格审定。与劳动部门一起制订对在职技术工人和各类职业技术学校毕业生的技术等级考核办法。

3、负责职权范围内的组织、人事调配和培训工作。组织教师职务评审。

4、负责对市属学校进行直接管理和指导。

5、会同市人大教科文卫工委、政协文教卫体委员会对镇(园)的教育实绩进行考核。

 

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年是实施“十三五”教育规划承上启下的关键之年。要以市委市政府教育工作会议召开为契机,全面落实市委市政府加快推进教育改革发展的意见、乡村教师支持计划实施细则、“十三五”教育信息化发展规划3个文件,全面落实国家学生发展核心素养要求,改革创新、锐意进取、真抓实干,努力推动教育事业发展再上新台阶。

1、坚持质量至上,着力打造高质量教育。一要严格规范教学常规管理。二要全面深化课堂教学改革。今年是我市全面推进课堂教学改革的第二年,起步良好,但任重道远。要全面落实课堂教学改革三年行动计划,始终保持课改定力,持续发力、持续见效。三要扎实推进书香校园建设。四要探索推进分层教育实践。五要改进加强教育科研工作。

2、坚持优质特色,全力培育高品质学校。一要在构建课程体系上下功夫。课程是学校的核心竞争力,学校品质集中体现在课程上。二要在创新德育教育上下功夫。三要在培育特色文化上下功夫。高品质办学体现在办学理念上,体现在核心素养培养上,也体现在文化内涵上。

3、坚持优化提升,致力推动高水平均衡。教育均衡是一个全方位、立体化的均衡体系。要多角度、多层面推动教育均衡发展,努力构建“高位均衡”教育新格局。

4、坚持德才兼备,努力培养高素质教师。学校之大,不在规模,而在教师;学校之强,不在装备,而在教育。教师是学校发展的关键。必须加大教师队伍建设力度,着力打造一支师德高尚、业务精湛、作风优良的人民满意的教师队伍。

5、坚持严格规范,大力推行高效能管理。管理求质量,管理聚力量,管理提品质,管理出效益。学校的管理水平,决定着学校的发展水平。要坚持一手抓教育,一手抓管理,努力以管理促教育,以管理促提升。

6、坚持快干项目,全面实现高强度推进。今年,系统内工程建设财力紧、项目多、时间短、任务重。必须分轻重缓急,高强度、快节奏推进项目建设,确保各个项目早日竣工、早日见效。  

7、坚持规划引领,扎实推进高起点智慧教育。以我市“十三五”教育信息化发展规划为引领,以应用融合为重点,有序推进教育信息化建设,努力打造智慧教育。

                                                                                                            

三、部门机构设置和所属单位情况。

宜兴市教育局为行政单位,其他下属二级预算单位为全额事业拨款单位。

宜兴市教育局2016年部门预算由以下单位预算组成:

(一)行政运行、其他教育管理事务单位(4所)

(二)小学教育(56所)

(三)初中教育(33所)

(四)高中教育(8所)

(五)职业教育(4所)

(六)学前教育(3所)

(七)特殊教育(1所)

 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据宜兴市财政局关于编制2017年市级部门预算的通知要求,按照“从紧编制、总量控制;统筹安排、综合平衡;厉行节约、严控支出;依法编制、规范程序”的编制原则,坚持规范编制部门收支预算,结合教育部门2017年度的主要工作任务,落实厉行节约政策规定,加强预算绩效管理,积极稳妥推进部门预算公开。

 

第二部分 宜兴市教育局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

(见附表)

 

第三部分 宜兴市教育局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据宜兴市财政局《关于下达2017年度市级部门预算的通知》(宜财编审〔20171号)填列。

宜兴市教育局2017年度收入、支出预算总计119293.96    万元,与上年相比收、支预算总计各增加(减少)14321.91万元,增长(减少)13.64%。主要原因是各级政府对教育投入进一步加大。其中:

(一)收入预算总计119293.96 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计107337.83万元。

1)一般公共预算收入预算107337.83万元,与上年相比增加 14390.19万元,增长 15.48 %。主要原因是各级政府对教育投入进一步加大。

2)政府性基金收入预算 0万元,与上年相比增加   万元,增长 0  %

2.财政专户管理资金收入预算总计8856.13万元。与上年相比增加 561.72万元,增长 6.77  %。主要原因是学生人数的逐步增加。

3.其他资金收入预算总计3100万元。与上年相比减少    630万元, 减少16.89 %。主要原因是上年包含教育服务公司上缴款。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)0%

(二)支出预算总计118993.96万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出118993.96万元,主要用于各级教育管理。与上年相比增加14135.24 万元,增长 13.48 %。主要原因是各级政府对教育投入进一步加大。

2.公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少) 0  %

3.结转下年资金预算数为 0 万元

此外,基本支出预算数为98877.79万元。与上年相比增加12721.82万元,增长14.77 %。主要原因是各级政府对教育投入进一步加大。

项目支出预算数为20116.17万元。与上年相比增加1413.42   万元,增长7.56 %。主要原因是各级政府对教育投入进一步加大。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《部门收支预算总表》收入数一致。

宜兴市教育局本年收入预算合计119293.96万元,其中:

一般公共预算收入107337.83万元,占  89.98  %

政府性预算收入    0       万元,占        %

财政专户管理资金   8856.13万元,占  7.42   %

其他资金             3100 万元,占   2.6   %

上年结转资金     0        万元,占         %

 

 

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《部门收支预算总表》支出数一致。

宜兴市教育局本年支出预算合计118993.96万元,其中:

基本支出  98877.79   万元,占 83.09 %

项目支出  20116.17   万元,占 16.91 %

其他支出      0      万元,占   0  %

结转下年资金  0      万元,占   0   %

 

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

宜兴市教育局2017年度财政拨款收、支总预算107337.83107037.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加14390.1914090.19万元,增长15.4815.16%。主要原因是各级政府对教育投入进一步加大。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

宜兴市教育局2017年财政拨款预算支出107037.83万元,占本年支出合计的89.95%。与上年相比,财政拨款支出增加14090.19万元,增长15.16 %。主要原因是各级政府对教育投入进一步加大。

其中:

(一)一般公共服务(类)

人大事务(款)行政运行(项)支出 13535.79  万元,与上年相比增加6674.11万元,增长97.27 %。主要原因是下属单位部分项目经费统一纳入行政运行预算,统筹安排使用。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

宜兴市教育局2017年度财政拨款基本支出预算118993.96万元,其中:

(一)人员经费92024.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费26968.99万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

宜兴市教育局2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) %

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出  0  万元

按“部门预算公开07 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

宜兴市教育局2017年一般公共预算财政拨款支出预算   107037.83万元,与上年相比增加14090.19万元,增长15.16 %。主要原因是各级政府对教育投入进一步加大。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

宜兴市教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算98877.79万元,其中:

(一)人员经费92024.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费6852.82万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6852.82万元,比2016年减少8.86万元,降低0.13 %。主要原因是:机关运行经费的进一步压缩。

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

宜兴市教育局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0   万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出 90.22 万元,占“三公”经费的  55.62  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,本年数大于上年预算数的主要原因。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元。

2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元。

3.公务接待费预算支出  90.22  万元,本年数小于上年预算数的主要原因公务接待减少。

宜兴市教育局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  6.5  万元。

宜兴市教育局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1414.86 万元,本年数大于上年预算数的主要原因培训项目增加、人次增加。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附一:附1:2017部门预算公开表式.xls

附二:附2:2017年度教育局直属学校改造专项绩效目标公开.xls

 

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